Jornada & Horas
Quanto a operação trabalha além do previsto.
Período: Últimos 12 meses · Cenário simulado com 100 colaboradores ativos
Horas extras do mês
Meta 190 h
Acima da metaCusto de horas extras
Orçado R$ 7,9 mil
Colaboradores com HE
27% do quadro em escopo
% HE sobre horas previstas
Teto interno 1,5%
Saldo do banco de horas
+452 h a compensar · -66 h a repor
Média de HE por pessoa
Pico em Jul
Horas extras por mês — 12 meses
Barras em âmbar indicam meses acima da meta interna
Leitura Executiva
214 h
horas extras no mês para o escopo selecionado (cenário simulado).
Concentração
Turno da noite e finais de semana puxam o volume.
Tendência
Alta no meio do ano, com recuo no último trimestre.
Atenção
Custo de HE equivale a 2,4% da folha bruta do cenário.
Ação
Revisar escala de sábado e domingo nos complexos de maior fluxo.
Horas extras por Complexo
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Horas extras por Área
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Horas extras por turno
- Manhã46
- Tarde62
- Noite106
Concentração de horas extras
Dia da semana × turno — horas do mês
Banco de horas por faixa
Colaboradores por saldo acumulado
452 h acumuladas a compensar no banco de horas.
Saldos elevados concentram-se em Operações e no turno da noite, com risco de passivo e de pico de ausências no fechamento do período.
Ação sugerida
Definir plano de compensação para saldos acima de 40 h.