Custos
Quanto custa a operação — e onde o orçamento aperta.
Período: Últimos 12 meses · Cenário simulado com 100 colaboradores ativos
Custo total do mês
↑ 1,3% vs. orçado
Acima do orçamentoFolha bruta
Salários, variável e horas extras
Encargos
30% da folha bruta
Benefícios
VT, VR e assistência
Custo por colaborador
Remuneração média R$ 3.689
Custo — 12M
HE representa 2,4% da folha
Realizado vs. Orçado — 12 meses
Linha tracejada representa o orçamento aprovado
- Realizado
- Orçado (benchmark)
Leitura Executiva
R$ 611 mil
custo de pessoal no mês para o escopo selecionado (cenário simulado).
Concentração
Operações e Bombonière respondem pela maior parte do custo.
Tendência
Curva estável, com pico no meio do ano.
Atenção
Desvio de ↑ 1,3% frente ao orçamento do mês.
Ação
Atacar horas extras e reposição para trazer o custo ao orçado.
Custo por Complexo
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Custo por Área
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Composição do custo
- Salário base342.000
- Variável / bônus18.000
- Horas extras8.900
- Benefícios74.000
- Encargos112.000
- Outros (uniforme, treinamento)56.000
Custo por colaborador — por complexo
Linha de referência: média do cenário
Custo médio de R$ 6.109 por colaborador no cenário simulado.
Encargos e benefícios somam R$ 186 mil por mês.
A parcela indireta do custo cresce mais rápido que a folha base, pressionando o custo por colaborador nos complexos de maior fluxo.
Atenção sugerida
Monitorar encargos e horas extras no fechamento mensal.